库伦旗预算绩效情况说明

索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 库伦旗人民政府 生成日期: 2017-09-05 16:38
名称: 库伦旗预算绩效情况说明
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  2016年,在旗委的正确领导下,在旗人大、政协及社会各界的监督支持下,全旗财政深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实自治区、通辽市党代会精神,按照旗委总体要求和部署,继续深化财政体制改革,贯彻执行新《预算法》,全面加强财政预算的分配、执行与监督,不断夯实财源基础,提高财力水平,进一步优化支出结构,坚持保民生促发展,全力推行财政资金绩效考核制度,强化监督管理,充分发挥财政的职能作用,克服了政策性减收和增支压力加大等诸多困难,为实现全旗经济社会发展提供了财力保障。
  (一)收入预算执行情况
  2016年,全旗公共财政预算收入完成34,932万元,完成年度预算的100%,比上年同期增加1,631万元,增长4.9%。
  (二)支出预算执行情况
  2016年,全旗公共财政预算支出累计完成193,499万元,为调整预算的95.36%,比上年增加12,118万元,增长6.68%。其中:(1)一般公共服务支出完成23,404万元,为调整预算的136.56%,比上年减少1000万元,下降4.1%,主要是压缩三公经费,厉行节约等因素;(2)公共安全支出完成8,237万元,为调整预算的123.53%,比上年增加2,040万元,增长32.92%,主要是当年支付以前年度专项资金及个人部分增加;(3)教育支出完成32,136万元,为调整预算的92.18%,比上年增加3,237万元,增长11.20%,主要是非义教阶段教师绩效工资补发和均衡发展投入增加;(4)科学技术支出完成600万元,为调整预算的183.49%,比上年减少181万元,下降23.18%,上级下达专项减少;(5)文化体育与传媒支出完成4,335万元,为调整预算的98.3%,比上年增加404万元,增长10.28%,主要是上级下达专项资金增加;(6)社会保障和就业支出完成34,034万元,为调整预算的98.76%,比上年减少610万元,下降1.76%,主要是重新核定城乡低保人员后减少保障人数,但是其他社会保障支出都是增长的;(7)医疗卫生支出完成12,667万元,为调整预算的72.95%,比上年增加3,495万元,增长38.11%,主要是个人部分增加和上级下达专项资金增加;(8)节能保护支出完成6,172万元,为调整预算的89.36%,比上年减少75万元,下降1.2%;(9)城乡社区事务支出完成8,493万元,为调整预算的382.4%,比上年增加2,599万元,增长44.1%,增长部分主要用于城镇基础设施建设及十个全覆盖延伸工程投入;(10)农林水事务支出完成41,838万元,为调整预算的80.56%,比上年增加4,612万元,增长12.39%,增长的原因为上级下达专项资金增加;(11)交通运输支出完成11,575万元,为调整预算的70.1%,比上年增加2,224万元,增长23.78%,主要是上级下达专项增加及实施“十个全覆盖”工程街巷硬化项目投入;(12)资源勘探电力信息等事务支出完成543万元,为调整预算的166.06%,比上年减少1,476万元,下降73.11%;(13)商业服务业等事务支出完成927万元,为调整预算的65.14%,比上年减少1,504万元,下降61.87%,主要是上级下达专项减少;(14)金融监管支出完成3万元,为调整预算的100%,比上年减少31万元,下降91.18%,全部是专项资金;(15)国土资源气象等事务支出完成877万元,为预算的87.79%,比上年减少18万元,下降2.01%,下降的原因为上级下达专项减少 ;(16)住房保障支出完成5,423万元,为调整预算的126.03%,比上年减少2,227万元,下降29.11%,主要是住房公积金当年财力原因没有匹配到位所致;(17)粮油物资储备事务支出40万元,为调整预算的9.26%,比上年减少85万元,下降68%;(18)其他支出完成491万元,为调整预算的45.51%,比上年减少433万元,下降46.86%;(19)债务付息支出1,589万元;(20)债务发行费支出115万元。
  (三)政府性基金预算收支情况
  2016年政府性基金收入累计完成7,670万元,为预算的76.7%,比上年减收1,627万元,下降17.5%,主要是土地出让金收入;政府性基金支出完成8,467万元,为调整预算的54.6%,比上年减少2496万元,下降22.8%,主要是土地出让金支出及上年结转支出减少。
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