库伦旗六家子镇政府2018年度预算公开

发布日期:2018-07-11    信息来源:库伦旗六家子镇政府     阅读量:

一、部门职能

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级政府行政机关的决定和命令

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)改善经济发展环境,稳定农村基本经营制度,维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作,组织农村基础设施建设,培育发展农民合作组织,完善农业社会化服务体系

二、机构设置及单位构成情况

(1)党政综合办:负责来人来访接待、值班、材料文件收发打印,后勤保障、信息发布工作。

(2)党建办:负责组织工作,包括党员档案的管理、党费的收缴。

(3)民政办:负责社会保障、优抚、救灾救济、五保供养发放、低保审批发放、敬老院管理工作。

(4)扶贫办:负责扶贫工作。

(5)计生办:负责人口与计划生育,包括办理准生证,

(6)财政所:负责财政管理、税务管理工作。

  (7)农业站:负责农业技术推广、病虫害防治、农资供应工作。

(8)林工站:负责林政管理、育林基金、砍伐审批工作。

(9)危改办:负责农村土房,危房改造工作。

(10)文化站:负责农村文化管理.

(11)督察办;负责加强各部门管理的监督和检查,严肃财经纪律,改善经营管理,提高经济效率。

(12)纪检办:坚守岗位,主持纪检监察,法律事务等全面工作。

三、2018年工作计划

改善民生民计,发展社会事业,在和谐社会构建上实现新突破。继续坚持教育优先发展战略,全面落实义务教育各项保障政策,使六家子镇中学,三道洼中心校教育教学质量再上一个新台阶。以争创旗级优质服务乡镇为契机,以“稳定低生育水平,全面提高人口素质”为目标,全面推进计划生育优质服务工程,进一步提升服务质量和水平。切实加大宣传教育引导力度,进一步扩大新型农村合作医疗覆盖面,参保率达到 98%和以上。深入开展农作物生产、食品药品等专项整治,坚决遏制各类不安全事故发生。加强社会治安综合治理,依法严厉打击各类违法犯罪活动,认真落实信访工作责任制,深入开展矛盾纠纷排查化解,畅通社情民意表达渠道,及时有效地解决群众反映的热点难点问题,全力打造“平安六家子”、“和谐六家子”。

四、2018年部门预算说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计4004.48万元,支出总计4004.48 万元。

(二)关于2018年度收入预算情况说明

本部门2018年度收入合计 4004.48万元,其中:财政拨款收入4004.48万元 ;

(三)关于2018年度支出预算情况说明

本部门2018年度支出合计 4004.48 万元,其中:基本支出 4004.48万元,占100%;

(四)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4004.48 万元,其中:人员经费 3561.05万元,主要包括:  工资奖金津补贴 2125.05万元

  社会保障缴费 747.37万元

  住房公积金 203.27万元

  其他工资福利支出 44.11万元

  社会福利和救助 432.53万元

  离休费 8.72万元

公用经费443.43 万元,主要包括:  

办公经费 247.08万元

  会议费 25.00万元

  培训费 22.40万元

  委托业务费 79.65万元

  公务接待费 20.40万元

  公务用车运行维护费 17.72万元

  维修(护)费 31.18万元

(五)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2018年三公经费预算合计是38.12万元

1、因公出国(境)费  0万元

2、公务接待费  20.40 万元

3、公务用车购置及运行费 17.72 万元

   其中:(1)公务用车运行维护费 17.72万元

截至2018年7月10日,本部门共有车辆 4辆,其中, 一般公务用车 4辆,

(八)预算绩效管理工作开展情况

库伦旗六家子镇政府是乡镇级预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标,纳入2018年部门预算管理的项目均按要求编报了绩效目标,进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性。根据财政部关于中央对地方转移支付管理的相关要求,开展专项转移支付资金的绩效管理;进一步完善转移支付资金的绩效管理机制;对相关部门和区财政编报转移支付绩效目标进行辅导,推进专项转移支付资金的绩效目标编报工作。

 

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:库伦旗六家子镇政府2018年度预算公开